Verantwoording investeringsprogramma
Inleiding
Met de vaststelling van de begroting 2020 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2020 van het tot de begroting 2020 behorende investeringsprogramma 2020-2023.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2020 Investeringsprogramma 2020-2023;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2019;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2020, 2019 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2019, 2018 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2020 en 2019 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Er is één investering overschreden als gevolg van geldende arbo regelgeving en vier investeringen door overboekingen uit de exploitatie of onderhoud. Deze zijn toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven.
Voor een tweetal investeringen staan er negatieve bedragen vermeld. Dit betreffen geen overschrijdingen. Dit is een verschil als gevolg van nog te ontvangen inkomsten voor deze investeringen. Hieronder geven wij een toelichting op deze twee investeringen.
Nieuwe Bibliotheek Kop Noordstraat
In de verkoop- en realisatie overeenkomst van de Kampanje is voor de aankoop van de bibliotheek een koopsom afgesproken van € 1.133.000 (prijspeil 2017). Deze koopsom ontvangen wij in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. Een groot deel van deze termijnen vervalt in 2021.
Project stadsherstel binnenstad Terneuzen
De afronding van dit project is gepland in 2022. Na afronding ontvangen wij € 145.000 als bijdrage in het project van Clavis.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2020;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2019 | begroot 2020 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2019 | begroot 2020 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | |||||||||||||||
7030002 Vernieuwen compressor Markt 1 Axel(K) | 2020 | 0 | 0 | 40.730 | 0 | 40.730 | -40.730 | ||||||||
Totaal 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.730 | 0 | 0 | 0 | 40.730 | -40.730 | |||||
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||
Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||
7032205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m² | 2019 | 0 | -216.150 | -216.150 | -216.150 | 0 | 0 | -216.150 | |||||||
7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 489.709 | 1.239.709 | -750.000 | 0 | 489.709 | 7.207 | 7.207 | 7.207 | 482.502 | |||||
7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K) | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 147.669 | ||||
7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K) | 2020 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 198.538 | ||||
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 839.709 | 1.239.709 | -400.000 | -216.150 | -216.150 | 0 | 623.559 | 7.207 | 3.794 | 0 | 0 | 7.207 | 11.000 | 612.559 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||
7040308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 44.813 | 72.000 | -27.187 | 0 | 44.813 | 15.574 | 29.239 | 0 | 0 | 15.574 | 44.813 | -0 | ||
7040309 Camera's toegangscontrole stadhuis Terneuzen(K) | 2017 | 27.187 | 27.187 | 0 | 27.187 | 0 | 0 | 27.187 | |||||||
7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||
7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||
7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |||
7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 440.409 | 64.813 | 0 | 0 | 440.409 | 505.222 | 144.778 | |||
7040426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 119.109 | 150.000 | -30.891 | 0 | 119.109 | 104.288 | 14.820 | 0 | 0 | 104.288 | 119.108 | 1 | ||
7040428 Vervanging applicaties P&O roosterprogr. (IP 2017)(K) | 2017 | 30.891 | 30.891 | 0 | 30.891 | 0 | 0 | 30.891 | |||||||
7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 2019 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | ||||
7040505 Afkortzaag (IP 2020)(K) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | ||||
7040506 Draaibank (IP 2020)(K) | 2020 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 9.213 | 0 | 0 | 0 | 9.213 | 8.287 | ||||
7040507 Combo 76 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||
7041749 Kernboormachine (IP 2017)(K) | 2017 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 3.680 | 3.680 | 6.320 | |||
7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat(K) | 2019 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 2.656 | 137.561 | 2.656 | 140.217 | 49.783 | |||||
7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 7.141 | 0 | 7.141 | 42.859 | |||||
7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041779 Combo 31 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041780 Combo 22 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041781 Combo 104 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041782 Combo 105 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041783 Combo 106 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041784 Combo 107 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041785 Bestelbus 29 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
7041786 Bestelbus 30 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||||
7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041791 Combo 71 bode(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||||
7041792 auto 50 handhaving(K) | 2019 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 30.355 | 3.792 | 30.355 | 34.147 | 16.853 | |||||
7041793 auto 51 handhaving(K) | 2019 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 30.617 | 3.849 | 30.617 | 34.466 | 16.534 | |||||
7041794 auto 52 handhaving(K) | 2019 | 54.000 | 51.000 | 3.000 | 0 | 54.000 | 53.897 | 0 | 53.897 | 103 | |||||
7041795 auto 53 handhaving(K) | 2019 | 48.000 | 51.000 | -3.000 | 0 | 48.000 | 22.865 | 0 | 22.865 | 25.135 | |||||
7904000 2 electrische auto's (IP 2020)(K) | 2020 | 56.316 | 56.316 | 0 | 56.316 | 56.316 | 0 | 56.316 | 0 | ||||||
7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020)(K) | 2020 | 2.212.000 | 2.212.000 | 2.212.000 | 0 | 0 | 2.212.000 | ||||||||
7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)(K) | 2020 | 58.684 | 58.684 | 0 | 58.684 | 0 | 0 | 0 | 58.684 | ||||||
Totaal 0.4 Overhead | 4.630.000 | 2.248.000 | 2.382.000 | 0 | 0 | 0 | 4.630.000 | 627.580 | 403.505 | 0 | 0 | 627.580 | 1.031.085 | 3.598.915 | |
Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 5.469.709 | 3.487.709 | 1.982.000 | -216.150 | -216.150 | 0 | 5.253.559 | 634.787 | 448.029 | 0 | 0 | 634.787 | 1.082.815 | 4.170.744 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Programma 1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||
7211231 Doortrekken Laan van Othene(K) | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 1.541 | 598.459 | ||||
7211250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017(K) | 2017 | 435.500 | 435.500 | 0 | 435.500 | 433.337 | 0 | 0 | 433.337 | 433.337 | 2.163 | ||||
7211251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017(K) | 2017 | 1.185.000 | 1.185.000 | -59.165 | -59.165 | 1.125.835 | 1.146.568 | 0 | -16.796 | 1.129.773 | 1.129.773 | -3.938 | |||
7211253 Infrastructuur De Kampagne(K) | 2017 | 985.079 | 983.500 | 1.579 | 0 | 985.079 | 303.397 | 130.444 | -214 | 303.183 | 433.628 | 551.451 | |||
Parkeervakken Lievenspolder 2 | 2019 | 13.421 | 15.000 | -1.579 | 0 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | -0 | |||||
7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018)(K) | 2018 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |||
7211260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018(K) | 2018 | 702.500 | 702.500 | 0 | 702.500 | 669.644 | 30.868 | 0 | 0 | 669.644 | 700.512 | 1.988 | |||
7211261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018(K) | 2018 | 918.000 | 918.000 | 0 | 918.000 | 921.950 | 77 | 0 | 0 | 921.950 | 922.027 | -4.027 | |||
7211262 Rotonde sluizencomplex(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7211264 Bushalte Hoek | 2019 | 160.000 | 160.000 | -25.000 | -25.000 | 135.000 | 893 | 145.758 | 0 | -25.000 | 893 | 121.651 | 13.349 | ||
7211265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019) | 2019 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 67.564 | 0 | 0 | 67.564 | 12.436 | ||||
7211266 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2019 | 2019 | 726.500 | 726.500 | 0 | 726.500 | 214.446 | 504.888 | 0 | 0 | 214.446 | 719.334 | 7.166 | |||
7211267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019 | 2019 | 894.000 | 894.000 | 0 | 894.000 | 653.014 | 157.978 | 0 | 0 | 653.014 | 810.993 | 83.007 | |||
7211268 VRI VOP Rooseveltlaan (IP 2019) | 2019 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7211269 VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan (IP 2019) | 2019 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7211270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes | 2019 | 200.000 | 200.000 | -105.240 | -105.240 | 94.760 | 113 | 94.490 | 0 | 0 | 113 | 94.603 | 157 | ||
7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 195.591 | 85.971 | 0 | 0 | 195.591 | 281.562 | 13.938 | |||
7218029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 31.820 | 86.679 | 0 | 0 | 31.820 | 118.499 | -999 | |||
7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 | |||
7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | |||
7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 171.086 | 0 | 0 | 0 | 171.086 | 124.414 | |||
7218033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018) | 2018 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 2.090 | 114.542 | 0 | 0 | 2.090 | 116.632 | 868 | |||
7218034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 38.145 | 255.395 | 0 | 0 | 38.145 | 293.541 | 1.959 | |||
7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 22.439 | 33.230 | 0 | 0 | 22.439 | 55.669 | 61.831 | |||
7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 295.500 | 295.500 | 0 | 295.500 | 60.533 | 0 | 60.533 | 234.967 | ||||||
7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 32.712 | 0 | 32.712 | 84.788 | ||||||
7210027 Aanpassingen Koudepolderstraat(K) | 2015 | 19.853 | 19.853 | 0 | 19.853 | 0 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 18.438 | 1.415 | |||
7210032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost(K) | 2015 | 64.403 | 84.256 | -19.853 | 0 | 64.403 | 64.403 | 0 | 0 | 0 | 64.403 | 64.403 | 0 | ||
7210033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel(K) | 2015 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020(K) | 2020 | 816.000 | 816.000 | 0 | 816.000 | 0 | 305.342 | 0 | 0 | 0 | 305.342 | 510.658 | |||
7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020(K) | 2020 | 804.500 | 804.500 | 0 | 804.500 | 0 | 783.056 | 0 | 0 | 0 | 783.056 | 21.444 | |||
7210036 Strooier groot (IP 2020)(K) | 2020 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 34.650 | 0 | 0 | 0 | 34.650 | 5.350 | |||
7210037 Strooier klein (IP 2020)(K) | 2020 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 23.950 | 0 | 0 | 0 | 23.950 | 1.050 | |||
7210038 Veegwagen 40 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||
7210039 Veegwagen 38 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||
7210040 Veegwagen 37 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |||
7210048 Electrische veegmachine | 2020 | 132.572 | 132.572 | -132.572 | -132.572 | 0 | 0 | 132.572 | 0 | -132.572 | 0 | 0 | 0 | ||
7210041 Uitv. Beleidsplan openb. verlichting armaturen'20(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7210042 Uitv. Beleidsplan openb verlichting lichtmasten'20(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | |||
7041757 Aanhanger (IP 2018)(K) | 2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 7.401 | 2.599 | |||
7041762 Asfaltzaag (IP 2018)(K) | 2018 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | |||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 11.514.328 | 9.013.256 | 2.501.072 | -321.977 | -189.405 | -132.572 | 11.192.351 | 4.741.441 | 3.271.765 | -17.010 | -157.572 | 4.724.432 | 7.838.624 | 3.353.727 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||
7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 108.462 | 108.462 | 0 | 108.462 | 42.764 | 0 | 0 | 0 | 42.764 | 42.764 | 65.698 | |||
7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 99.729 | 99.729 | 0 | 99.729 | 18.958 | 7.551 | 0 | 0 | 18.958 | 26.509 | 73.220 | |||
7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)(K) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 | |||
7210024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)(K) | 2017 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | |||
7210025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)(K) | 2017 | 73.604 | 73.604 | 0 | 73.604 | 56.107 | 12.307 | 0 | 0 | 56.107 | 68.414 | 5.190 | |||
7210026 Parkeertoezicht (IP 2018)(K) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 23.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | |||
7220002 Parkeerplaatsen Portaal v. Vlaanderen(K) | 2020 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 14.917 | 0 | 0 | 0 | 14.917 | 13.083 | |||||
Totaal 2.2 Parkeren | 363.170 | 335.170 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 363.170 | 117.829 | 34.775 | 0 | 0 | 117.829 | 152.604 | 210.566 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||
7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.453.000 | 4.878.000 | 575.000 | 0 | 5.453.000 | 2.485.248 | 807.086 | 0 | 0 | 2.485.248 | 3.292.334 | 2.160.666 | ||
Toaal 2.3 Recreatieve havens | 5.453.000 | 4.878.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 5.453.000 | 2.485.248 | 807.086 | 0 | 0 | 2.485.248 | 3.292.334 | 2.160.666 | |
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 17.330.498 | 14.226.426 | 3.104.072 | -321.977 | -189.405 | -132.572 | 17.008.521 | 7.344.518 | 4.113.626 | -17.010 | -157.572 | 7.327.509 | 11.283.562 | 5.724.959 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||
7340035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.(K) | 2013 | 36.117 | 40.000 | -3.883 | 0 | 36.117 | 32.495 | 2.898 | 0 | 0 | 32.495 | 35.393 | 724 | ||
7340036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.(K) | 2013 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7340037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.(K) | 2013 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7340040 Portaal van Vlaanderen(K) | 2017 | 536.055 | 536.055 | 0 | 536.055 | 532.586 | 0 | 0 | 532.586 | 532.586 | 3.469 | ||||
7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)(K) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 477.000 | 135.867 | 0 | 0 | 135.867 | 135.867 | 341.133 | ||||
7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)(K) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.000 | |||||
Totaal 3.4 Economische promotie | 1.450.172 | 1.484.055 | -33.883 | 0 | 0 | 0 | 1.450.172 | 700.948 | 2.898 | 0 | 0 | 700.948 | 703.845 | 746.327 | |
Totaal Programma 3 - Economie | 1.450.172 | 1.484.055 | -33.883 | 0 | 0 | 0 | 1.450.172 | 700.948 | 2.898 | 0 | 0 | 700.948 | 703.845 | 746.327 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||
7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 3.988 | 17.346 | 0 | 0 | 3.988 | 21.334 | 28.666 | |||
7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 4.069 | 20.442 | 0 | 0 | 4.069 | 24.511 | 25.489 | |||
7420068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.523 | 3.227 | 0 | 0 | 20.523 | 23.750 | 1.250 | |||
7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||
7420070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ | 2019 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 20.644 | 19.356 | 20.644 | 39.999 | 1 | |||||
7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 2019 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | ||||||
7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ(K) | 2019 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | ||||||
7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL(K) | 2019 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | ||||||
7420164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil(K) | 2019 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | ||||||
7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine(K) | 2019 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | ||||||
7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht(K) | 2019 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | ||||||
7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 21) (K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 363.500 | 363.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.500 | 49.223 | 60.372 | 0 | 0 | 49.223 | 109.594 | 253.906 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||||||
Totaal Programma 4 - Onderwijs | 363.500 | 363.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.500 | 49.223 | 60.372 | 0 | 0 | 49.223 | 109.594 | 253.906 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||||||
7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 2019 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 20.500 | |||||||
7520061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018 | 2018 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7520066 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart(K) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 12.609 | 0 | 12.609 | -12.609 | |||||||
7531065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2020)(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7531066 Kunstgrasveld FC Axel Grondlaag(IP 2020)(K) | 2020 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 224.999 | 0 | 224.999 | 1 | ||||||
7531067 Kunstgrasveld FC Axel Toplaag(IP 2020)(K) | 2020 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 164.590 | 0 | 164.590 | 10.410 | ||||||
7531068 Hekwerk FC Axel (IP 2020)(K) | 2020 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 41.497 | 0 | 41.497 | 8.503 | ||||||
7531069 Diverse sportinvesteringen 2020-1(K) | 2020 | 38.501 | 38.501 | 0 | 38.501 | 38.501 | 0 | 38.501 | 0 | ||||||
7531070 Diverse sportinvesteringen 2020-2(K) | 2020 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 45.092 | 0 | 45.092 | 908 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 555.001 | 25.500 | 529.501 | 0 | 0 | 0 | 555.001 | 0 | 527.287 | 0 | 0 | 0 | 527.287 | 27.714 | |
5.4 Musea | |||||||||||||||
7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | |||||||||
7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 1.691.302 | 1.691.302 | 0 | 1.691.302 | 1.613.297 | 1.085 | 0 | 0 | 1.613.297 | 1.614.382 | 76.920 | |||
7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG(K) | 2019 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | |||||||||
7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel(K) | 2019 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | |||||||||
7540015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ(K) | 2019 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | |||||||||
Totaal 5.4 Musea | 1.856.302 | 1.856.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856.302 | 1.613.297 | 1.085 | 0 | 0 | 1.613.297 | 1.614.382 | 241.920 | |
5.6 Media | |||||||||||||||
7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2020 | 1.216.000 | 1.133.000 | 83.000 | -1.133.000 | -1.133.000 | 83.000 | 0 | 940.150 | 0 | 0 | 0 | 940.150 | -857.150 | |
7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2017 | 1.000.000 | 570.000 | 430.000 | -570.000 | -570.000 | 430.000 | 19.432 | 137.644 | 0 | 0 | 19.432 | 157.075 | 272.925 | |
7560006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie(K) | 2017 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | |||
7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 2019 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |||||
Totaal 5.6 Media | 2.310.500 | 1.797.500 | 513.000 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 607.500 | 19.432 | 1.077.794 | 0 | 0 | 19.432 | 1.097.225 | -489.725 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||||||
7570003 Landschapsuitvoering(K) | 2011 | 978.563 | 888.563 | 90.000 | -211.374 | -211.374 | 767.189 | 879.237 | 23.705 | -254.386 | 624.851 | 648.556 | 118.633 | ||
7570004Tractor groot p90 (IP 2020)(K) | 2020 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | ||||||
7570005Houtversnipperaar p 200 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | -3.000 | ||||||
7570006Aanhanger (IP 2020)(K) | 2020 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.950 | 0 | 6.950 | 1.050 | ||||||
7570007Klepelmaaier (IP 2020)(K) | 2020 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | ||||||
7570008Combo 111(IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7570009Pick up 99 (IP 2020)(K) | 2020 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||||||
7570010Laadcombi p 86-0 (IP 2020)(K) | 2020 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | ||||||
7570011Laadcombi p 87-0 (IP 2020)(K) | 2020 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | ||||||
7570012Maaier p16-5 (IP 2020)(K) | 2020 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 74.500 | 0 | 74.500 | 7.500 | ||||||
7570013Maaier p17-7 (IP 2020)(K) | 2020 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 74.500 | 0 | 74.500 | 7.500 | ||||||
7570014Aanhanger p70 - tractor (IP 2020)(K) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | ||||||
7570015Aanhanger p76 - tractor (IP 2020)(K) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | ||||||
7570016Graflift p356-3 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||||||
7570017Bladzuiger p205-5 (IP 2020)(K) | 2020 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 49.878 | 0 | 49.878 | 122 | ||||||
7570018Zitmaaier Schapenbout (IP 2020)(K) | 2020 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | ||||||
7570043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)(K) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 112.342 | 0 | 0 | 0 | 112.342 | 87.658 | ||||
7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||
7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||
7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016)(K) | 2016 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | |||
7041736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||
7041758 Kraan-Herder (IP 2018)(K) | 2018 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | |||
7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018)(K) | 2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |||||||
7041788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.326.563 | 1.560.563 | 766.000 | -211.374 | -211.374 | 0 | 2.115.189 | 879.237 | 374.875 | -254.386 | 0 | 624.851 | 999.727 | 1.115.462 | |
Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | 7.048.366 | 5.239.865 | 1.808.501 | -1.914.374 | -1.914.374 | 0 | 5.133.992 | 2.511.966 | 1.981.041 | -254.386 | 0 | 2.257.580 | 4.238.621 | 895.371 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||||||
7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties | 2019 | 231.500 | 231.500 | 0 | 231.500 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 230.749 | ||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 231.500 | 231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.500 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 230.749 | |
Totaal Programma 6 - Sociaal domein | 231.500 | 231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.500 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 230.749 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||||||
7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG | 2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | |||||||||
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
7.2 Riolering | |||||||||||||||
7720246 Relinen Lievenspolder(K) | 2014 | 252.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 230.752 | 12.072 | 0 | 0 | 230.752 | 242.824 | 9.176 | |||
7720260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)(K) | 2014 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 13.745 | 6.255 | 0 | 0 | 13.745 | 20.000 | -0 | |||
7720278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015(K) | 2015 | 184.000 | 184.000 | 0 | 184.000 | 140.910 | 43.161 | 0 | 0 | 140.910 | 184.070 | -70 | |||
7720282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)(K) | 2016 | 825.000 | 825.000 | 0 | 825.000 | 806.970 | 13.747 | 0 | 0 | 806.970 | 820.717 | 4.283 | |||
7720284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)(K) | 2016 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 94.274 | 4.024 | 0 | 0 | 94.274 | 98.298 | 1.702 | |||
7720287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)(K) | 2016 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 113.050 | 30.425 | 0 | 0 | 113.050 | 143.475 | 6.525 | |||
7720288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)(K) | 2016 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 3.000 | 10.000 | 0 | |||
7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16)(K) | 2016 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 7.375 | 42.625 | |||
7720291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)(K) | 2016 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 167.461 | 742 | 0 | 0 | 167.461 | 168.202 | 6.798 | |||
7720292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16(K) | 2016 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 19.562 | 113.432 | 0 | 0 | 19.562 | 132.994 | 67.006 | |||
7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)(K) | 2016 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 95.572 | 0 | 0 | 0 | 95.572 | 95.572 | 54.428 | |||
7720295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16(K) | 2016 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 36.704 | 2.380 | 0 | 0 | 36.704 | 39.084 | 10.916 | |||
7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)(K) | 2017 | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 515.487 | 961.532 | -9.153 | 0 | 506.334 | 1.467.866 | 257.134 | |||
7720304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)(K) | 2017 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 62.080 | 4.599 | 0 | 0 | 62.080 | 66.679 | 3.321 | |||
7720306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)(K) | 2017 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 4.500 | 10.500 | 0 | 0 | 4.500 | 15.000 | 0 | |||
7720308 Vervangen druk-/vacu¿mriolering (E/M) (IP 17)(K) | 2017 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 7.500 | 17.500 | 0 | 0 | 7.500 | 25.000 | 0 | |||
7720309 Vervangen druk-/vacu¿mriolering (B) (IP 17)(K) | 2017 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 3.000 | 10.000 | 0 | |||
7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)(K) | 2018 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 142.308 | 224.322 | 0 | 0 | 142.308 | 366.630 | 33.370 | |||
7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder(K) | 2018 | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 65.233 | 120.937 | 0 | 0 | 65.233 | 186.170 | 373.830 | |||
7720313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018(K) | 2018 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 23.485 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 6.515 | |||
7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)(K) | 2018 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 242.080 | 4.693 | 0 | 0 | 242.080 | 246.772 | 253.228 | |||
7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil(K) | 2018 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 142.261 | 84.872 | 0 | 0 | 142.261 | 227.134 | 192.866 | |||
7720316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018(K) | 2018 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 75.160 | 22.550 | 0 | 0 | 75.160 | 97.710 | 42.290 | |||
7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018(K) | 2018 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 2.670 | 32.930 | 0 | 0 | 2.670 | 35.600 | 64.400 | |||
7720318 Vervangen IBA`s buitengebied (Tnz) IP 2018(K) | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 40.964 | 9.036 | 0 | 0 | 40.964 | 50.001 | -1 | |||
7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)(K) | 2019 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 0 | 9.033 | 300.967 | |||
7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19)(K) | 2019 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 59.805 | |||
7720322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)(K) | 2019 | 465.000 | 465.000 | 0 | 465.000 | 37.160 | 195.954 | 0 | 0 | 37.160 | 233.114 | 231.886 | |||
7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)(K) | 2019 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 5.280 | 587 | 0 | 0 | 5.280 | 5.867 | 52.134 | |||
7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)(K) | 2019 | 830.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 11.745 | 73.840 | 0 | 0 | 11.745 | 85.585 | 744.415 | |||
7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)(K) | 2019 | 279.000 | 279.000 | 0 | 279.000 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 276.015 | |||
7720326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)(K) | 2019 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 169.018 | 47.330 | 0 | 0 | 169.018 | 216.348 | 3.652 | |||
7720327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 29.786 | 0 | 0 | 0 | 29.786 | 214 | |||
7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)(K) | 2019 | 432.000 | 432.000 | 0 | 432.000 | 186.594 | 63.328 | 0 | 0 | 186.594 | 249.922 | 182.078 | |||
7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)(K) | 2019 | 169.000 | 169.000 | 0 | 169.000 | 2.320 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 2.320 | 166.680 | |||
7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | |||
7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 62.468 | 367.051 | 0 | 0 | 62.468 | 429.519 | 120.481 | |||
7720332 Vervangen IBA`s buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 16.703 | 21.297 | 0 | 0 | 16.703 | 38.000 | 0 | |||
7720334 Afwalwater transportsysteem (IP 20)(K) | 2020 | 678.560 | 678.560 | 0 | 678.560 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | ||||||
7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 830.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 162.460 | 0 | 162.460 | 667.540 | ||||||
7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 23.014 | 0 | 23.014 | 121.986 | ||||||
7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 2.282.000 | 2.282.000 | 0 | 2.282.000 | 22.303 | 0 | 22.303 | 2.259.697 | ||||||
7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20)(K) | 2020 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | ||||||
7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20)(K) | 2020 | 460.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 66.211 | 0 | 66.211 | 393.789 | ||||||
7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20)(K) | 2020 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 2.142 | 0 | 2.142 | 297.858 | ||||||
7721761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)(K) | 2018 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 308.471 | 0 | 0 | 0 | 308.471 | 41.529 | |||
7041768 Spoelwagen 41 (IP 2019)(K) | 2019 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 411.020 | 0 | 0 | 0 | 411.020 | -11.020 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 15.431.560 | 10.506.000 | 4.925.560 | 0 | 0 | 0 | 15.431.560 | 3.523.903 | 4.244.761 | -9.153 | 0 | 3.514.751 | 7.759.512 | 7.672.048 | |
7.3 Afval | |||||||||||||||
7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)(K) | 2015 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 281.145 | 48.700 | 0 | 0 | 281.145 | 329.845 | 120.155 | |||
7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)(K) | 2016 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 372.155 | 0 | 0 | 0 | 372.155 | 372.155 | 27.845 | |||
7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)(K) | 2017 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 280.940 | 6.525 | 0 | 0 | 280.940 | 287.465 | 87.535 | |||
7730025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)(K) | 2018 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 198.245 | 0 | 0 | 0 | 198.245 | 176.755 | |||
7730028 Afzetbare pers/trechter container(K) | 2018 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 62.800 | 27.100 | 0 | 0 | 62.800 | 89.900 | 100 | |||
7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers(K) | 2018 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 59.600 | 59.600 | 90.400 | |||
7730030 Routeoptimalisatie Software(K) | 2018 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |||
7730031 Routeoptimalisatie Hardware(K) | 2018 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |||
7730032 Mini perscontainer auto 12 (IP 2019)(K) | 2019 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 30.875 | 4.125 | 0 | 0 | 30.875 | 35.000 | 0 | |||
Glascontainers 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 67.480 | 67.480 | 67.480 | -67.480 | |||||||
Diverse containers 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 127.046 | 127.046 | 127.046 | -127.046 | |||||||
7730038 Diverse containers 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 209.564 | 0 | 209.564 | -209.564 | |||||||
7730033 2 containers hoog met deksel (IP 2020)(K) | 2020 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 | 25.925 | 0 | 25.925 | 11.575 | |||||
7730034 2 containers hoog open (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 11.130 | 0 | 11.130 | 18.870 | |||||
7041740 Haakarmcontainers (IP 2017)(K) | 2017 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 26.963 | 0 | 0 | 26.963 | 26.963 | 3.037 | ||||
7041755 Vrachtauto 11 (IP 2018)(K) | 2018 | 275.000 | 275.000 | 0 | 275.000 | 286.046 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 | -11.046 | ||||
Totaal 7.3 Afval | 2.397.500 | 2.330.000 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 2.397.500 | 1.595.050 | 531.314 | 0 | 0 | 1.595.050 | 2.126.364 | 271.136 | |
Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | 17.833.560 | 12.840.500 | 4.993.060 | 0 | 0 | 0 | 17.833.560 | 5.118.954 | 4.776.075 | -9.153 | 0 | 5.109.801 | 9.885.876 | 7.947.684 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||||
7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte(K) | 2004 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 352 | 0 | 352 | 199.648 | ||||||
7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern.(K) | 2004 | 2.834.000 | 2.834.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 424.686 | 3.028.823 | 0 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -79.800 | ||
7830038 Lievenspolder II Terneuzen(K) | 2014 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 2.220.819 | 61.903 | -1.833.346 | 0 | 387.473 | 449.375 | 625 | |||
7830043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)(K) | 2015 | 0 | 74.000 | -74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)(K) | 2016 | 150.000 | 387.000 | -237.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)(K) | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | |||
7830051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)(K) | 2018 | 272.000 | 272.000 | 0 | 272.000 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | -25.000 | |||
7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg(K) | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |||
7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019(K) | 2019 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 384.280 | 0 | 0 | 0 | 384.280 | 965.720 | |||
7830055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019(K) | 2019 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.000 | |||
7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019(K) | 2019 | 740.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 183.527 | 160.466 | 0 | 0 | 183.527 | 343.993 | 396.007 | |||
7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent(K) | 2018 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | |||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 7.518.000 | 7.629.000 | -111.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 5.108.686 | 5.433.168 | 904.000 | -4.357.683 | 0 | 1.075.486 | 1.979.486 | 3.129.200 | |
Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.518.000 | 7.629.000 | -111.000 | -2.409.314 | -2.409.314 | 0 | 5.108.686 | 5.433.168 | 904.000 | -4.357.683 | 0 | 1.075.486 | 1.979.486 | 3.129.200 | |
Totaal Generaal | 57.245.305 | 45.502.555 | 11.742.750 | -4.861.815 | -4.729.243 | -132.572 | 52.383.490 | 21.793.563 | 12.286.791 | -4.638.231 | -157.572 | 17.155.333 | 29.284.551 | 23.098.939 |
Programma | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 2017 | 232.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.000 | 123.542 | 44.059 | 0 | 0 | 123.542 | 167.601 | 64.399 |
1 Veiligheid | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2017 | 3.330.264 | 3.328.685 | 1.579 | -59.165 | -59.165 | 0 | 3.271.099 | 2.001.132 | 150.302 | -17.010 | 0 | 1.984.122 | 2.134.425 | 1.136.674 |
3 Economie | 2017 | 536.055 | 536.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.055 | 532.586 | 0 | 0 | 0 | 532.586 | 532.586 | 3.469 |
4 Onderwijs | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2017 | 1.024.500 | 594.500 | 430.000 | -570.000 | -570.000 | 0 | 454.500 | 19.432 | 137.644 | 0 | 0 | 19.432 | 157.075 | 297.425 |
6 Sociaal domein | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2017 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 900.470 | 1.007.655 | -9.153 | 0 | 891.318 | 1.898.973 | 351.027 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
7.822.819 | 7.391.240 | 431.579 | -629.165 | -629.165 | 0 | 7.193.654 | 3.577.162 | 1.339.661 | -26.162 | 0 | 3.550.999 | 4.890.660 | 2.302.994 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2018 | 2.097.985 | 2.097.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097.985 | 1.601.085 | 316.572 | 0 | 0 | 1.601.085 | 1.917.657 | 180.328 |
4 Onderwijs | 2018 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 28.579 | 41.016 | 0 | 0 | 28.579 | 69.595 | 55.405 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2018 | 85.000 | 90.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2018 | 3.590.000 | 3.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.590.000 | 1.119.122 | 1.056.642 | 0 | 0 | 1.119.122 | 2.175.764 | 1.414.236 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2018 | 319.000 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.000 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 22.000 |
6.216.985 | 6.221.985 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 6.216.985 | 2.748.786 | 1.711.230 | 0 | 0 | 2.748.786 | 4.460.016 | 1.756.969 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2019 | 1.366.000 | 1.366.000 | 0 | -216.150 | -216.150 | 0 | 1.149.850 | 63.629 | 229.105 | 0 | 0 | 63.629 | 292.734 | 857.116 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2019 | 2.486.921 | 2.688.500 | -201.579 | -130.240 | -130.240 | 0 | 2.356.681 | 942.470 | 1.259.305 | 0 | -25.000 | 942.470 | 2.176.775 | 179.906 |
3 Economie | 2019 | 878.000 | 878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.000 | 135.867 | 0 | 0 | 0 | 135.867 | 135.867 | 742.133 |
4 Onderwijs | 2019 | 238.500 | 238.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.500 | 20.644 | 19.356 | 0 | 0 | 20.644 | 39.999 | 198.501 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2019 | 785.500 | 785.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.500 | 0 | 112.342 | 0 | 0 | 0 | 112.342 | 673.158 |
6 Sociaal domein | 2019 | 231.500 | 231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.500 | 0 | 13.361 | 0 | 0 | 0 | 13.361 | 218.139 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2019 | 3.984.500 | 3.984.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984.500 | 716.689 | 1.228.531 | 0 | 0 | 716.689 | 1.945.220 | 2.039.280 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2019 | 3.115.000 | 3.115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115.000 | 183.527 | 544.746 | 0 | 0 | 183.527 | 728.272 | 2.386.728 |
13.085.921 | 13.287.500 | -201.579 | -346.390 | -346.390 | 0 | 12.739.531 | 2.062.825 | 3.406.746 | 0 | -25.000 | 2.062.825 | 5.444.571 | 7.294.960 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2020 | 2.732.000 | 0 | 2.732.000 | 0 | 0 | 0 | 2.732.000 | 0 | 110.052 | 0 | 0 | 0 | 110.052 | 2.621.948 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2020 | 2.829.072 | 0 | 2.829.072 | -132.572 | 0 | -132.572 | 2.696.500 | 0 | 1.387.732 | 0 | -132.572 | 0 | 1.255.160 | 1.441.340 |
3 Economie | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Onderwijs | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2020 | 2.426.501 | 1.133.000 | 1.293.501 | -1.133.000 | -1.133.000 | 0 | 1.293.501 | 0 | 1.693.656 | 0 | 0 | 0 | 1.693.656 | -400.155 |
6 Sociaal domein | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2020 | 4.993.060 | 0 | 4.993.060 | 0 | 0 | 0 | 4.993.060 | 0 | 1.201.308 | 0 | 0 | 0 | 1.201.308 | 3.791.752 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.980.633 | 1.133.000 | 11.847.633 | -1.265.572 | -1.133.000 | -132.572 | 11.715.061 | 0 | 4.392.748 | 0 | -132.572 | 0 | 4.260.176 | 7.454.885 | ||
Totaal Generaal | 57.245.305 | 45.502.555 | 11.742.750 | -4.861.815 | -4.729.243 | -132.572 | 52.383.490 | 21.793.563 | 12.286.791 | -4.638.231 | -157.572 | 17.155.333 | 29.284.551 | 23.098.939 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschil 2020 ten opzichte van Investeringsprogramma 2020-2023 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2020 | 11.848 | -133 | 11.715 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2020-2023 | 13.278 | 0 | 13.278 | |
Verschil | -1.430 | -133 | -1.562 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2020 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | |
7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K) | 150 | 150 | Overheveling budget van project Revitalisering bestaande bedr.terr..terr. (IP 2010-2020) | |
7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K) | 200 | 200 | Overheveling budget van project Revitalisering bestaande bedr.terr..terr. (IP 2010-2020) | |
7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Terneuzen (upgrade) | -788 | -788 | Ombuiging in het kader van kaderbrief 2021-2024 | |
7210048 Electrische veegmachine | 133 | -133 | 0 | Aanschaf electrische veegmachine welke wordt gedekt door van Nedvang ter zake ontvangen middelen. |
7220002 Parkeerplaatsen Portaal v. Vlaanderen(K) | 28 | 28 | 5e wijz.2020; dekking projecten Leefbaarheid kernen IP 2016 | |
7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 83 | 83 | 4e wijz.2020 Indexering bouwbudget; dekking budget Leefbaarheid kernen (IP 2015/2016) | |
7531065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2020)(K) | -40 | -40 | vervallen investeringsbudget als gevolg vaststelling kaderbrief 2021-2024 | |
-235 | -133 | -367 | ||
kredieten uit investeringsprogramma 2020 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | ||||
7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(2017) | -430 | -430 | ||
7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr. (2010 ) | -100 | -100 | ||
7570003 Landschapsuitvoering (2011) | -90 | -90 | ||
7220001 Veerhavengebied Terneuzen (2007) | -575 | -575 | ||
-1.195 | 0 | -1.195 | ||
Totaal ultimo 2020 | -1.430 | -133 | -1.562 |
Verschil 2019 ten opzichte van Investeringsprogramma 2019-2022 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2019 | 13.086 | -346 | 12.740 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2019-2022 | 10.835 | 0 | 10.835 | |
Verschil | 2.251 | -346 | 1.905 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2019 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | |
79900504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 22 | |||
79901792 Auto 50 Handhaving | 51 | |||
79901793 Auto 51 Handhaving | 51 | |||
79901794 Auto 52 Handhaving | 51 | |||
79901795 Auto 53 Handhaving | 51 | |||
72101254 Parkeervakken Lievenspolder 2 | 15 | |||
72101264 Bushalte Hoek | 160 | -25 | ||
72101270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes | 200 | -105 | ||
74210070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ | 40 | |||
74210071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 35 | |||
74230162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ | 20 | |||
74231063 Aanp.ivm VN verdrag BS 't Geuzennest BVL | 4 | |||
74230164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil | 32 | |||
74230165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine | 27 | |||
74230166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht | 31 | |||
75300059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 21 | |||
75300060 Cameratoezicht openlucht zwembaden 2019 | 23 | |||
75400009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 5 | |||
75410013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG | 6 | |||
75410014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel | 43 | |||
75410015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ | 112 | |||
75110008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 70 | |||
75600043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering) | 200 | |||
76700001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties | 232 | |||
77150001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG | 5 | |||
77220333 Uitvoering VGRP (IP 19) | 1.345 | diverse posten; meer kredieten gevoteerd dan bedrag in IP opgenomen | ||
73102205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m² | -216 | |||
79901766 Combo 108 Handhaving | -30 | intrekking krediet; in 2018 al uitgevoerd | ||
75600041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 477 | |||
75600042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 401 | |||
3.697 | -346 | 3.350 | ||
kredieten uit investeringsprogramma 2019 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | ||||
73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | -100 | |||
75500003 Landschapsuitvoering | -90 | |||
72200001 Veerhavengebied Terneuzen | -675 | |||
-865 | 0 | -865 | ||
Totaal ultimo 2019 | 2.832 | -346 | 2.485 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2020 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording investeringsprogramma 2019" (krediet niet overgebracht naar 2019) | -379 | |||
7211268 VRI VOP Rooseveltlaan (IP 2019) | -50 | vervallen investeringsbudget als gevolg vaststelling kaderbrief 2021-2024 | ||
7211269 VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan (IP 2019) | -150 | vervallen investeringsbudget als gevolg vaststelling kaderbrief 2021-2024 | ||
Parkeervakken Lievenspolder 2 | -2 | overheveling restantbudget naar post infrastructuur De Kampagne | ||
Totaal 2020 | -580 | 0 | -580 | |
Totaal ultimo 2019 | 2.251 | -346 | 1.905 |
Grootboeknummer | Startjaar | Restant totaal | Restant uitgaven | Restant inkomsten | Realisatie in % van totaal geraamd in 2020 | Afvoeren ja/nee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
uitgaven | inkomsten | ||||||
7030002 Vernieuwen compressor Markt 1 Axel(K) | 2020 | -40.730 | -40.730 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||
7032205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m² | 2019 | -216.150 | 0 | -216.150 | 0,00% | nee | |
7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 482.502 | 482.502 | 0 | 1,47% | nee | |
7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K) | 2020 | 147.669 | 147.669 | 0 | 1,55% | nee | |
7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K) | 2020 | 198.538 | 198.538 | 0 | 0,73% | nee | |
7040308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7040309 Camera's toegangscontrole stadhuis Terneuzen(K) | 2017 | 27.187 | 27.187 | 0 | 0,00% | nee | |
7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019) | 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 144.778 | 144.778 | 0 | 77,73% | nee | |
7040426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | ja | |
7040428 Vervanging applicaties P&O roosterprogr. (IP 2017)(K) | 2017 | 30.891 | 30.891 | 0 | 0,00% | nee | |
7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant | 2019 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7040505 Afkortzaag (IP 2020)(K) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7040506 Draaibank (IP 2020)(K) | 2020 | 8.287 | 8.287 | 0 | 52,64% | ja | |
7040507 Combo 76 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041749 Kernboormachine (IP 2017)(K) | 2017 | 6.320 | 6.320 | 0 | 36,80% | nee | |
7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat(K) | 2019 | 49.783 | 49.783 | 0 | 73,80% | nee | |
7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 42.859 | 42.859 | 0 | 14,28% | nee | |
7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041779 Combo 31 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041780 Combo 22 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041781 Combo 104 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041782 Combo 105 (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041783 Combo 106 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041784 Combo 107 techniek (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041785 Bestelbus 29 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041786 Bestelbus 30 (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | ||
7041791 Combo 71 bode(K) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041792 auto 50 handhaving(K) | 2019 | 16.853 | 16.853 | 0 | 66,96% | nee | |
7041793 auto 51 handhaving(K) | 2019 | 16.534 | 16.534 | 0 | 67,58% | nee | |
7041794 auto 52 handhaving(K) | 2019 | 103 | 103 | 0 | 99,81% | ja | |
7041795 auto 53 handhaving(K) | 2019 | 25.135 | 25.135 | 0 | 47,64% | nee | |
7904000 2 electrische auto's (IP 2020)(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020)(K) | 2020 | 2.212.000 | 2.212.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)(K) | 2020 | 58.684 | 58.684 | 0 | 0,00% | nee | |
7211231 Doortrekken Laan van Othene(K) | 2014 | 598.459 | 598.459 | 0 | 0,26% | nee | |
7211250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017(K) | 2017 | 2.163 | 2.163 | 0 | 99,50% | ja | |
7211251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017(K) | 2017 | -3.938 | 38.432 | -42.369 | 96,76% | 28,39% | ja |
7211253 Infrastructuur De Kampagne(K) | 2017 | 551.451 | 551.237 | 214 | 44,04% | nee | |
Parkeervakken Lievenspolder 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018)(K) | 2018 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7211260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018(K) | 2018 | 1.988 | 1.988 | 0 | 99,72% | ja | |
7211261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018(K) | 2018 | -4.027 | -4.027 | 0 | 100,44% | ja | |
7211262 Rotonde sluizencomplex(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7211264 Bushalte Hoek | 2019 | 13.349 | 13.349 | 0 | 91,66% | 100,00% | nee |
7211265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019) | 2019 | 12.436 | 12.436 | 0 | 84,46% | nee | |
7211266 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2019 | 2019 | 7.166 | 7.166 | 0 | 99,01% | ja | |
7211267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019 | 2019 | 83.007 | 83.007 | 0 | 90,72% | nee | |
7211268 VRI VOP Rooseveltlaan (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7211269 VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan (IP 2019) | 2019 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7211270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes | 2019 | 157 | 105.397 | -105.240 | 47,30% | 0,00% | nee |
7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 13.938 | 13.938 | 0 | 95,28% | nee | |
7218029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | -999 | -999 | 0 | 100,85% | nee | |
7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 295.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 117.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 124.414 | 124.414 | 0 | 57,90% | nee | |
7218033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018) | 2018 | 868 | 868 | 0 | 99,26% | nee | |
7218034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 1.959 | 1.959 | 0 | 99,34% | nee | |
7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019) | 2019 | 61.831 | 61.831 | 0 | 47,38% | nee | |
7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 234.967 | 234.967 | 0 | 20,49% | nee | |
7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020) | 2020 | 84.788 | 84.788 | 0 | 27,84% | nee | |
7210027 Aanpassingen Koudepolderstraat(K) | 2015 | 1.415 | 1.415 | 0 | 92,87% | ja | |
7210032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost(K) | 2015 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7210033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel(K) | 2015 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020(K) | 2020 | 510.658 | 510.658 | 0 | 37,42% | nee | |
7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020(K) | 2020 | 21.444 | 21.444 | 0 | 97,33% | nee | |
7210036 Strooier groot (IP 2020)(K) | 2020 | 5.350 | 5.350 | 0 | 86,63% | nee | |
7210037 Strooier klein (IP 2020)(K) | 2020 | 1.050 | 1.050 | 0 | 95,80% | nee | |
7210038 Veegwagen 40 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7210039 Veegwagen 38 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7210040 Veegwagen 37 (IP 2020)(K) | 2020 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7210048 Electrische veegmachine | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | ja |
7210041 Uitv. Beleidsplan openb. verlichting armaturen'20(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7210042 Uitv. Beleidsplan openb verlichting lichtmasten'20(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 13.230 | 13.230 | 0 | 63,25% | nee | |
7041757 Aanhanger (IP 2018)(K) | 2018 | 2.599 | 2.599 | 0 | 74,01% | nee | |
7041762 Asfaltzaag (IP 2018)(K) | 2018 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 65.698 | 65.698 | 0 | 39,43% | nee | |
7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)(K) | 2017 | 73.220 | 73.220 | 0 | 26,58% | nee | |
7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)(K) | 2017 | 20.390 | 20.390 | 0 | 0,00% | nee | |
7210024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)(K) | 2017 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | ja | |
7210025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)(K) | 2017 | 5.190 | 5.190 | 0 | 92,95% | nee | |
7210026 Parkeertoezicht (IP 2018)(K) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 0,00% | nee | |
7220002 Parkeerplaatsen Portaal v. Vlaanderen(K) | 2020 | 13.083 | 13.083 | 0 | 53,28% | ja | |
7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 2.160.666 | 2.160.666 | 0 | 60,38% | nee | |
7340035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.(K) | 2013 | 724 | 724 | 0 | 98,00% | nee | |
7340036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.(K) | 2013 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7340037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.(K) | 2013 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7340040 Portaal van Vlaanderen(K) | 2017 | 3.469 | 3.469 | 0 | 99,35% | ja | |
7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)(K) | 2019 | 341.133 | 341.133 | 0 | 28,48% | nee | |
7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)(K) | 2019 | 401.000 | 401.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 28.666 | 28.666 | 0 | 42,67% | nee | |
7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 25.489 | 25.489 | 0 | 49,02% | nee | |
7420068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 2018 | 1.250 | 1.250 | 0 | 95,00% | nee | |
7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420070 Onderzoek onderwijshuisv.voortgezet onderwijs TNZ | 2019 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | ja | |
7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ | 2019 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ(K) | 2019 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL(K) | 2019 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7420164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil(K) | 2019 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine(K) | 2019 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht(K) | 2019 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 21) (K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | kredietvotatie 2021 | ||
7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart | 2019 | 20.500 | 20.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7520061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
7520066 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart(K) | 2019 | -12.609 | -12.609 | 0 | krediet in 2019 afgesloten | ||
7531065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2020)(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7531066 Kunstgrasveld FC Axel Grondlaag(IP 2020)(K) | 2020 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | nee | |
7531067 Kunstgrasveld FC Axel Toplaag(IP 2020)(K) | 2020 | 10.410 | 10.410 | 0 | 94,05% | nee | |
7531068 Hekwerk FC Axel (IP 2020)(K) | 2020 | 8.503 | 8.503 | 0 | 82,99% | ja | |
7531069 Diverse sportinvesteringen 2020-1(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7531070 Diverse sportinvesteringen 2020-2(K) | 2020 | 908 | 908 | 0 | 98,03% | ja | |
7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen | 2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 76.920 | 76.920 | 0 | 95,45% | nee | |
7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG(K) | 2019 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel(K) | 2019 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7540015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ(K) | 2019 | 111.500 | 111.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2020 | -857.150 | 275.850 | -1.133.000 | 77,31% | 0,00% | nee |
7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) | 2017 | 272.925 | 842.925 | -570.000 | 15,71% | 0,00% | nee |
7560006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie(K) | 2017 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ | 2019 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570003 Landschapsuitvoering(K) | 2011 | 118.633 | 75.622 | 43.012 | 92,27% | nee | |
7570004Tractor groot p90 (IP 2020)(K) | 2020 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570005Houtversnipperaar p 200 (IP 2020)(K) | 2020 | -3.000 | -3.000 | 0 | 110,00% | ja | |
7570006Aanhanger (IP 2020)(K) | 2020 | 1.050 | 1.050 | 0 | 86,88% | nee | |
7570007Klepelmaaier (IP 2020)(K) | 2020 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570008Combo 111(IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570009Pick up 99 (IP 2020)(K) | 2020 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570010Laadcombi p 86-0 (IP 2020)(K) | 2020 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570011Laadcombi p 87-0 (IP 2020)(K) | 2020 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570012Maaier p16-5 (IP 2020)(K) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 90,85% | ja | |
7570013Maaier p17-7 (IP 2020)(K) | 2020 | 7.500 | 7.500 | 0 | 90,85% | ja | |
7570014Aanhanger p70 - tractor (IP 2020)(K) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570015Aanhanger p76 - tractor (IP 2020)(K) | 2020 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570016Graflift p356-3 (IP 2020)(K) | 2020 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570017Bladzuiger p205-5 (IP 2020)(K) | 2020 | 122 | 122 | 0 | 99,76% | ja | |
7570018Zitmaaier Schapenbout (IP 2020)(K) | 2020 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7570043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)(K) | 2019 | 87.658 | 87.658 | 0 | 56,17% | nee | |
7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016)(K) | 2016 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)(K) | 2016 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041758 Kraan-Herder (IP 2018)(K) | 2018 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018)(K) | 2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)(K) | 2019 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7041788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019) | 2019 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties | 2019 | 230.749 | 230.749 | 0 | 0,32% | nee | |
7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG | 2019 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7720246 Relinen Lievenspolder(K) | 2014 | 9.176 | 9.176 | 0 | 96,36% | nee | |
7720260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)(K) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015(K) | 2015 | -70 | -70 | 0 | 100,04% | ja | |
7720282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)(K) | 2016 | 4.283 | 4.283 | 0 | 99,48% | nee | |
7720284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)(K) | 2016 | 1.702 | 1.702 | 0 | 98,30% | nee | |
7720287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)(K) | 2016 | 6.525 | 6.525 | 0 | 95,65% | nee | |
7720288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)(K) | 2016 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16)(K) | 2016 | 42.625 | 42.625 | 0 | 14,75% | nee | |
7720291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)(K) | 2016 | 6.798 | 6.798 | 0 | 96,12% | ja | |
7720292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16(K) | 2016 | 67.006 | 67.006 | 0 | 66,50% | nee | |
7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)(K) | 2016 | 54.428 | 54.428 | 0 | 63,71% | nee | |
7720295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16(K) | 2016 | 10.916 | 10.916 | 0 | 78,17% | nee | |
7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)(K) | 2017 | 257.134 | 247.982 | 9.153 | 85,62% | nee | |
7720304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)(K) | 2017 | 3.321 | 3.321 | 0 | 95,26% | nee | |
7720306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)(K) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720308 Vervangen druk-/vacu¿mriolering (E/M) (IP 17)(K) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720309 Vervangen druk-/vacu¿mriolering (B) (IP 17)(K) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)(K) | 2018 | 33.370 | 33.370 | 0 | 91,66% | nee | |
7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder(K) | 2018 | 373.830 | 373.830 | 0 | 33,24% | nee | |
7720313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018(K) | 2018 | 6.515 | 6.515 | 0 | 78,28% | nee | |
7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)(K) | 2018 | 253.228 | 253.228 | 0 | 49,35% | nee | |
7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil(K) | 2018 | 192.866 | 192.866 | 0 | 54,08% | nee | |
7720316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018(K) | 2018 | 42.290 | 42.290 | 0 | 69,79% | nee | |
7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018(K) | 2018 | 64.400 | 64.400 | 0 | 35,60% | nee | |
7720318 Vervangen IBA`s buitengebied (Tnz) IP 2018(K) | 2018 | -1 | -1 | 0 | 100,00% | ja | |
7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)(K) | 2019 | 300.967 | 300.967 | 0 | 2,91% | nee | |
7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19)(K) | 2019 | 59.805 | 59.805 | 0 | 3,54% | nee | |
7720322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)(K) | 2019 | 231.886 | 231.886 | 0 | 50,13% | nee | |
7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)(K) | 2019 | 52.134 | 52.134 | 0 | 10,11% | nee | |
7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)(K) | 2019 | 744.415 | 744.415 | 0 | 10,31% | nee | |
7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)(K) | 2019 | 276.015 | 276.015 | 0 | 1,07% | nee | |
7720326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)(K) | 2019 | 3.652 | 3.652 | 0 | 98,34% | nee | |
7720327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)(K) | 2019 | 214 | 214 | 0 | 99,29% | nee | |
7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)(K) | 2019 | 182.078 | 182.078 | 0 | 57,85% | nee | |
7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)(K) | 2019 | 166.680 | 166.680 | 0 | 1,37% | nee | |
7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 120.481 | 120.481 | 0 | 78,09% | nee | |
7720332 Vervangen IBA`s buitengebied (IP 19)(K) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720334 Afwalwater transportsysteem (IP 20)(K) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 667.540 | 667.540 | 0 | 19,57% | nee | |
7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 121.986 | 121.986 | 0 | 15,87% | nee | |
7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20)(K) | 2020 | 2.259.697 | 2.259.697 | 0 | 0,98% | nee | |
7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20)(K) | 2020 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20)(K) | 2020 | 393.789 | 393.789 | 0 | 14,39% | nee | |
7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20)(K) | 2020 | 297.858 | 297.858 | 0 | 0,71% | nee | |
7721761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)(K) | 2018 | 41.529 | 41.529 | 0 | 88,13% | nee | |
7041768 Spoelwagen 41 (IP 2019)(K) | 2019 | -11.020 | -11.020 | 0 | 102,76% | ja | |
7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)(K) | 2015 | 120.155 | 120.155 | 0 | 73,30% | nee | |
7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)(K) | 2016 | 27.845 | 27.845 | 0 | 93,04% | nee | |
7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)(K) | 2017 | 87.535 | 87.535 | 0 | 76,66% | nee | |
7730025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)(K) | 2018 | 176.755 | 176.755 | 0 | 52,87% | nee | |
7730028 Afzetbare pers/trechter container(K) | 2018 | 100 | 100 | 0 | 99,89% | ja | |
7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers(K) | 2018 | 90.400 | 90.400 | 0 | 39,73% | nee | |
7730030 Routeoptimalisatie Software(K) | 2018 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7730031 Routeoptimalisatie Hardware(K) | 2018 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7730032 Mini perscontainer auto 12 (IP 2019)(K) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
Glascontainers 2019 | 2019 | -67.480 | -67.480 | 0 | geen krediet | ||
Diverse containers 2019 | 2019 | -127.046 | -127.046 | 0 | geen krediet | ||
7730038 Diverse containers 2020 | 2020 | -209.564 | -209.564 | 0 | geen krediet | ||
7730033 2 containers hoog met deksel (IP 2020)(K) | 2020 | 11.575 | 11.575 | 0 | 69,13% | nee | |
7730034 2 containers hoog open (IP 2020)(K) | 2020 | 18.870 | 18.870 | 0 | 37,10% | nee | |
7041740 Haakarmcontainers (IP 2017)(K) | 2017 | 3.037 | 3.037 | 0 | 89,88% | nee | |
7041755 Vrachtauto 11 (IP 2018)(K) | 2018 | -11.046 | -11.046 | 0 | 104,02% | ja | |
7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte(K) | 2004 | 199.648 | 199.648 | 0 | 0,18% | nee | |
7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern.(K) | 2004 | -79.800 | -194.823 | 115.023 | 106,87% | nee | |
7830038 Lievenspolder II Terneuzen(K) | 2014 | 625 | -1.832.721 | 1.833.346 | 507,27% | ja | |
7830043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)(K) | 2015 | 0 | 0 | 0 | ja | ||
7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)(K) | 2016 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)(K) | 2017 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7830051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)(K) | 2018 | -25.000 | -25.000 | 0 | 109,19% | ja | |
7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg(K) | 2018 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019(K) | 2019 | 965.720 | 965.720 | 0 | 28,47% | nee | |
7830055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019(K) | 2019 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019(K) | 2019 | 396.007 | 396.007 | 0 | 46,49% | nee | |
7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent(K) | 2018 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% | nee | |
23.098.939 | 23.164.951 | -66.012 | |||||