Programma Veiligheid
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.512 | 5.691 | 5.986 | -295 | N |
Baten | 44 | 44 | 58 | 14 | V |
Saldo | 5.468 | 5.647 | 5.928 | -282 | N |
Mutaties reserves | |||||
Resultaat | 5.468 | 5.647 | 5.928 | -282 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid | € | 5.928.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadeel van | € | 282.000 |
Procentueel is dit: | 5,00% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € -282.000 | N | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 13.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 46.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 38.000 | V | € 97.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € -379.000 | N |
Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Openbare orde en veiligheid (€ - 407.000 N)
Het nadeel betreft het opstellen van een NGE-opgave (Bommenregeling) 2020 begin 2021. Gemeente Terneuzen kan voor andere instanties een verzoek indienen voor een NGE-vergoeding via het gemeentefonds. De aanvraag is begin 2021 bij het Rijk ingediend. De gelden ontvangen we bij de Meicirculaire 2021 Gemeentefonds. Omdat het een vergoeding over 2020 betreft moeten we deze volgens de verantwoordingsvoorschriften (het BBV) meenemen in de jaarrekening 2020. De baten die via het gemeentefonds komen verantwoorden wij volgens de voorschriften bij de algemene dekkingsmiddelen. Daartegen valt het nadeel van € 407.000 in dit programma weg.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves bij dit programma.