Programma Volksgezondheid en milieu
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 15.365 | 15.586 | 15.269 | 317 | V |
Baten | 14.811 | 14.613 | 14.741 | 128 | V |
Saldo | 554 | 973 | 528 | 445 | V |
Mutaties reserves | -1 | -402 | -210 | -193 | N |
Resultaat | 552 | 571 | 319 | 252 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu | € | 528.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 445.000 |
Procentueel is dit: | 45,70% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 445.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -241.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 738.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 44.000 | V | € 540.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € -95.000 | N |
Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Riolering (€ 166.000 V)
Het per saldo voordeel op riolering betreft vooral het grondwatermeetnet in Sluiskil ( € 50.000) en beheer en onderhoud BOB (€ 58.000). Het grondwatermeetnet Sluiskil kon niet volledig worden uitgevoerd. Dit omdat we niet tijdig over de benodigde vergunningen van Rijkswaterstaat konden beschikken. Waterschap Scheldestromen voert het beheer en onderhoud BOB (Beheer en Onderhoud binnen Bebouwd gebied) uit. De gemeente betaalt 50% van de kosten. In 2020 is er minder onderhoud uitgevoerd. In 2021 ramen wij de lasten opnieuw.
Opbrengst rioolheffing (€ 78.000 V)
De werkelijke opbrengst bedraagt € 5.293.000. Dit is € 78.000 (1,5%) hoger dan geraamd. De meeropbrengst heeft te maken met hogere werkelijke WOZ-waarden van de niet-woningen dan aan de hand van de kwartaalrapportage van Sabewa was geschat.
Afval (€ -337.000 N)
Het belangrijkste nadeel betreft de hogere stortkosten van € 447.000 en de hogere bijdrage aan het OLAZ voor de milieustraat van € 128.000. Als gevolg van COVID-19 en de daarbij genomen maatregelen is er een thuis opruimactie ontstaan. Hierdoor werd het aanmerkelijk drukker op de milieustraten. Dit met als gevolg dat de hoeveel aangeboden afval, en daarmee de stortkosten en de kosten van de bemensing, incidenteel meer waren in 2020.
Tegenover deze nadelen zijn er ook twee voordelen. Er is een voordeel van € 210.000 omdat diverse containers die in de exploitatie waren verantwoord op basis van de nieuwe materiële vaste activa voorschriften alsnog geactiveerd zijn.
Opbrengst bedrijfsafval (€ 43.000 V)
De tarieven zijn per 1 januari 2020 verhoogd. Dit met de opslag van de verhoging van de verhoogde afvalstoffenbelasting die we zelf doorberekend krijgen. Het aantal contracten voor het bedrijfsafval is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Bijdrage van derden in kosten kunststofverpakkingen (€ -143.000 N)
De gemeente Terneuzen is overgestapt op een andere inzamelmethode. Voorwaarde in het contract was dat de opbrengsten voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) naar de verwerker gingen. Hierdoor is deze post in 2020 komen te vervallen.
Mutaties reserves
Wij hebben een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Klimaatmiddelen van € 89.000 omdat ook de lasten lager zijn. Daarnaast is er nadeel doordat diverse werkzaamheden, grondwatermeetnet Sluiskil en BOB onderhoud (samen € 102.000) nog niet hebben kunnen laten uitvoeren. De genoemde onderdelen ramen we in 2021 opnieuw.