Programma Economie
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.102 | 4.835 | 2.490 | 2.345 | V |
Baten | 3.980 | 3.922 | 1.785 | -2.137 | N |
Saldo | 1.122 | 913 | 705 | 208 | V |
Mutaties reserves | -13 | 86 | 267 | -181 | N |
Resultaat | 0 | 999 | 972 | 27 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie | € | 705.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 208.000 |
Procentueel is dit: | 22,80% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 208.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -71.000 | N | ||
Kapitaallasten | € -250.000 | N | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 24.000 | V | € -297.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 505.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 479.000 V)
De bedrijventerreinen (en grondexploitatie) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties door de gehele jaarrekening. Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de bedrijventerreinen naar de paragraaf Grondbeleid.
Forensenbelasting (€ - 41.000 N)
De werkelijke opbrengst is € 41.000 (13,5%) lager dan begroot en bedraagt € 262.000. Er zijn in 2020 minder aanslagen forensenbelasting opgelegd. Dit komt omdat er bijvoorbeeld sprake was van hoofdverblijf in plaats van een tweede woning of dat er sprake was van een verhuurovereenkomst.
Economische promotie (€ 47.000 V)
Door een samenstel van posten is er per saldo voordeel op economische promotie. Onderdeel hiervan is het niet meer toevoegen van € 20.000 aan de reserve Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling voor LEADER projecten. Deze reserve is in 2020 opgeheven bij besluitvorming over de Kaderbrief 2021-2024.
Mutaties reserves
Het betreft vooral een per saldo toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie van € 213.000. Voor Terneuzen Zuid nemen we winst en voegen € 327.000 te aan de reserve grondexploitatie. Voor Handelspoort Zuid onttrekken we € 114.000. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
Daarnaast is er nog een voordeel door correctie op de budgetoverhevelingen bij de 3e perioderapportage op het onderdeel Economische ontwikkeling. Er was meer overgeheveld dan dat er bij de jaarrekening 2020 overblijft.