Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.637 | 7.047 | 6.976 | 71 | V |
Baten | 2.280 | 4.852 | 4.851 | 0 | N |
Saldo | 2.357 | 2.196 | 2.125 | 70 | V |
Mutaties reserves | 214 | -15 | -106 | 91 | V |
Resultaat | -214 | 15 | 106 | -91 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € | 2.125.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 70.000 |
Procentueel is dit: | 3,20% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 70.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -100.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 245.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € -17.000 | N | € 162.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € -92.000 | N |
Toelichting:
Het per saldo nadeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Grondexploitatie (€ -294.000 N)
De grondexploitaties (en de bedrijventerreinen) zijn per saldo budgettair neutraal met mutaties door de gehele jaarrekening. Om die reden verwijzen wij voor een toelichting op de grondexploitatie naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen (€ 333.000 V)
De belangrijkste reden voor het voordeel is het nog niet uitgegeven budget voor subsidies asbest (€ 180.000). Daarnaast zin de werkzaamheden voor Project WOZ Sabewa nog niet afgerond. Het restantbudget van € 63.000 hevelen wij over naar 2021 (zie mutatie reserves). Ook de onderzoeken voor de gemeentelijke transitievisie zijn nog niet uitgevoerd. Daarom hevelen we ook dit bedrag (€ 50.000) over naar 2021. Dit betreft transitie haalbaarheidsonderzoeken voor projecten van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Tenslotte waren er lagere lasten voor arbeidsmigranten van € 38.000.
Omgevingsvergunningen (€ -120.000 N)
Bij de 3e perioderapportage 2020 is er een inschatting gemaakt van het totaal van de omgevingsvergunningen. Als gevolg daarvan is er raming op dat moment met € 500.000 verhoogd. Dit blijkt bij de opstelling van de jaarrekening 2020 een iets te royale inschatting te zijn geweest.
Mutaties reserves
Wij hebben een nadeel op de onttrekking van de algemene reserve voor Project WOZ beschikkingen Sabewa van € 63.000. Dit valt weg tegen het voordeel door de lagere kosten van dit project. Ditzelfde geldt voor de onttrekking aan de algemene reserve voor de arbeidsmigranten en de omgevingswet (samen € 77.000). Al deze bedragen ramen wij opnieuw in 2021.
Op de reserve grondexploitatie hebben we voordeel door het per saldo toevoegen van opbrengsten Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet € 160.000, Othene € 125.000 en Baljuwlaan Sluiskil € - 67.000). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.