Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 11.319 | 12.166 | 10.775 | 1.391 | V |
Baten | 297 | 406 | 705 | 298 | V |
Saldo | 11.022 | 11.760 | 10.070 | 1.690 | V |
Mutaties reserves | -44 | -936 | -64 | -872 | N |
Resultaat | 10.978 | 10.824 | 10.007 | 818 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat | € | 10.070.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 1.690.000 |
Procentueel is dit: | 14,40% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 1.690.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -74.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 791.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 20.000 | V | € 737.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 953.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Leges vergunningen en ontheffingen (€ 109.000 V)
De belangrijkste reden voor het positieve verschil is het saldo van de ontvangen leges, degeneratievergoedingen en de kosten die gemaakt zijn door derden voor het glasvezelnetwerk. Het overschot is voor een belangrijk deel aangemerkt als budgetoverheveling naar 2021 om in dat jaar dit verder uit te voeren.
Camperplaats Sas van Gent (€ 100.000 V)
De aanleg en de exploitatie van de camperplaats te Sas van Gent is vertraagd. De oorzaak hiervan is een aangetroffen bodemverontreiniging met asbest op het terrein./ Daarnaast hebben alle potentiële kandidaat-exploitanten zich teruggetrokken door COVID-19 en een verkleining van het terrein vanwege de geconstateerde asbestverontreiniging. In 2021 starten we een nieuw (breder) aanbestedingstraject Om deze reden hevelen we € 100.000 over naar 2021 (zie mutatie reserves).
Westkade Sas van Gent (€ 750.000 V)
Er ontstaat voordeel doordat de bijdrage voor de Westkade in 2021 wordt afgerekend. Om deze reden hevelen wij € 750.000 over naar 2021 (zie ook mutatie reserves).
Mutaties reserves
Het nadeel op de reserves betreft het niet onttrekken van de algemene reserve voor de Camperplaats en de Westkade Sas van Gent in 2020. Deze onttrekkingen schuiven evenals de lasten door naar 2021.
Het overig nadeel op de reserves betreft een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut, door lagere kapitaallasten in dit programma voor dat onderdeel.